Programm bewerten

Mit der Freigabe eines Programms ist die Arbeit noch nicht getan — sobald seine Audits durchgeführt wurden, sollte das Programm selbst rückblickend bewertet werden, um Verbesserungsmöglichkeiten für den nächsten Planungszyklus zu identifizieren. Dies entspricht ISO 19011:2018, 5.6, wonach das Auditprogramm überwacht und in regelmäßigen Abständen bewertet werden muss — nicht nur einmalig geplant und freigegeben.

Voraussetzungen

Nutzen Sie die Aktion Bewerten an einem freigegebenen Programm, um diese Rückschau zu dokumentieren. Bevor Sie ein Programm bewerten können:

• Muss es sich im Status Freigegeben befinden
• Müssen alle mit dem Programm verknüpften Audits selbst einen Endstatus erreicht haben (Feststellungen veröffentlicht oder Storniert) — ist noch ein Audit in Bearbeitung, wird die Aktion mit einem Hinweis auf die Anzahl der noch offenen Audits abgelehnt

Ein Programm bewerten

1. Füllen Sie zunächst das Feld Bewertung mit Ihrer Rückschau aus — z. B. ob die Ziele des Programms erreicht wurden, welche Abweichungen vom Plan es gab und welche Lessons Learned sich für das nächste Programm ergeben
2. Wählen Sie Bewerten
3. Das Programm wechselt in den Status Bewertet, und das System vermerkt, wer die Bewertung durchgeführt hat und wann (Bewertet von / Bewertet am) — dies ist ein nachvollziehbarer Stempel, den Sie nicht selbst setzen

Wie Risiken und Ressourcen ist das Feld Bewertung ein Freitextfeld mit Beispieltexten als Platzhalter — es handelt sich nicht um eine formale, strukturierte Bewertungsmatrix.

Bewerten ist aus denselben Unabhängigkeitsgründen wie Einreichen und Freigeben der Rolle Audit Manager vorbehalten — siehe Programm-Lebenszyklus.